Can The Irs Go Back More Than 10 Years latest 2023

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Independent Contractors Or 1099 Employees – The Risks

Le statut d’entrepreneur indépendant des travailleurs est sérieusement contesté par l’IRS. Entre 1988 et 1992, l’IRS a reclassé plus de 400 000 entrepreneurs indépendants en employés et a collecté plus de 52,5 millions de dollars (52 500 000 $) d’arriérés d’impôts. Rien qu’en 1992, l’IRS a mené 1 700 audits d’entreprises, reclassé 90 000 travailleurs et collecté 19 millions de dollars (19 000 000 $) en cotisations fiscales. (Statistiques de la Chambre de commerce des États-Unis, 1993). Si vous êtes un homme d’affaires qui fait appel à des entrepreneurs indépendants au cours de l’année, votre entreprise pourrait être en danger. Faire ne pas être bercé dans un faux sentiment de sécurité par l’annonce de l’IRS du 25 octobre 1995 selon laquelle “En raison des réductions des dépenses fédérales, nous mettrons fin à notre pratique de longue date des vérifications aléatoires des déclarations de revenus”.

Notre sujet ici n’est PAS sur les “audits aléatoires”. Il s’agit d’un groupe cible spécifique et identifiable. Ces audits ont été très profitables au Trésor américain. C’est une question brûlante qui n’est pas sur le point d’être oubliée ou reléguée au second plan de si tôt. Restez éveillé sur celui-ci, les amis! Cet article n’est pas destiné à être un coup négatif à l’IRS, mais plutôt un avertissement aux propriétaires d’entreprises qui embauchent des “entrepreneurs indépendants”. Soyez conscient et préparez-vous ! Ne pas le faire pourrait vous coûter beaucoup d’argent, beaucoup de chagrin et peut-être même votre entreprise.

La plupart des gens d’affaires veulent respecter les règles. Mais, QUELLES SONT LES RÈGLES dans ce jeu ? Si un travailleur est classé comme un “entrepreneur indépendant”, l’entreprise qui l’embauche doit déposer un formulaire 1099 auprès de l’IRS chaque fois que la rémunération brute de cette personne dépasse 600 $ au cours d’une année civile. L’entrepreneur indépendant est alors tenu de payer ses propres impôts sur le revenu, les cotisations de sécurité sociale (appelées impôt sur le travail indépendant), l’assurance-maladie, les cotisations de chômage et les primes d’assurance contre les accidents du travail. Oh, et n’oubliez pas les impôts sur le revenu de l’État (7,2 % dans l’Utah, jusqu’à 11,3 % en Californie). Si un formulaire 1099 est rempli et envoyé à un entrepreneur indépendant, il vaut mieux que quelqu’un paie les taxes. Évidemment, la personne qui a effectué les travaux et reçu le formulaire 1099 est responsable de toutes les taxes dues. C’est sa responsabilité, mais que se passe-t-il s’il ne paie pas ? Et s’il n’a pas d’argent et pas d’actifs ? Il devient alors un très bon candidat au reclassement de statut. En clair, cela signifie que quelqu’un va payer ces impôts. Devine qui? Dans ce cas, l’IRS poursuivra la personne ou l’entreprise qui a émis le formulaire 1099. Les entreprises qui « embauchent » ou utilisent les services d’un sous-traitant ou d’un travailleur « indépendant » doivent faire très attention aux services qu’elles utilisent et de quelle manière ou sur quelle base elles utilisent ces personnes. Les affaires ne sont plus simples ; même le propriétaire d’entreprise le plus honnête et le mieux intentionné peut être pris dans ce piège.

Vous ne rencontrez jamais l’IRS sur un pied d’égalité, car il a trop d’endurance, trop d’actifs à exploiter. Même quand vous gagnez, vous perdez. Les exigences de temps de la bataille, l’épuisement émotionnel et les traumatismes associés à l’action sont souvent dévastateurs à la fois pour le propriétaire et pour l’entreprise. Même les grandes et importantes entreprises financièrement solvables sont confrontées à un danger imminent lorsqu’elles sont confrontées à la reclassification des travailleurs. Et, s’ils décident d’embaucher tous les travailleurs en tant qu’employés, de leur fournir les avantages sociaux, de payer les retenues à la source, l’indemnisation des accidents du travail, etc., ils constatent qu’ils ne peuvent pas rester compétitifs sur le marché actuel. A titre d’exemple, une entreprise contractante qui faisait appel à des sous-traitants s’est retrouvée dans ce pétrin. Ils avaient été évalués à 26 000 $ en impôts de classification erronée des travailleurs, ainsi qu’à 10 000 $ d’intérêts plus des pénalités. Ils ont contesté la décision de l’IRS, sont allés au tribunal et ont “gagné” leur cause. Afin de poursuivre leur réclamation contre l’IRS, ils ont dû payer plus de 16 000 $ à leurs avocats. Bien que le tribunal ait statué en leur faveur, ils attendent toujours, plus de 18 mois plus tard, leur remboursement de 26 000 $ après avoir “gagné” leur cause. Ils avaient d’excellents dossiers et tous leurs sous-traitants avaient signé des accords d’entrepreneur indépendant bien écrits. Ils ont gagné la bataille, mais ont perdu la guerre. La lutte avec l’IRS a drainé leurs ressources, asséché leur trésorerie et les a mis en faillite.

Les entrepreneurs indépendants sont très souvent des entrepreneurs par nature et sont très lourds sur la partie indépendante. Ils ne veulent pas d’un patron pour les superviser, et beaucoup sont certainement assez responsables et assez compétents pour ne pas en avoir besoin. Dieu merci pour ces artisans, surtout les plus fiables. Donc, vous embauchez ces non-conformistes, le travail se déroule dans les délais et vous les payez. À la fin de l’année, vous envoyez un 1099 et la balle est dans leur camp. D’accord, et s’il laisse tomber la balle et ne paie pas, ou ne produit même pas de déclaration de revenus ? Nous avons déjà discuté des conséquences possibles de ce scénario ci-dessus et vous savez que cette partie de l’histoire PEUT devenir vraiment moche, très vite. Voici les coûts possibles qui pourraient incomber aux propriétaires d’entreprise « innocents », ou peut-être plus précisément, aux propriétaires d’entreprise « non informés » : et l’assurance-maladie. Ces 2 dernières taxes totalisent actuellement à elles seules jusqu’à 15,3% du revenu des salariés. Même si votre entrepreneur indépendant paie tous ses impôts, cela ne suffira peut-être pas à laisser l’homme d’affaires s’en tirer. Si une entreprise utilise ce qu’elle pense être des “entrepreneurs indépendants”, l’IRS peut déterminer si cette désignation est correcte. La première question que posera l’IRS est de savoir si l’entreprise a le droit de CONTRÔLER et de DIRIGER ce que font les travailleurs. Si tel est le cas, l’IRS peut considérer que les travailleurs sont des employés et non des entrepreneurs indépendants, et ZAP, le reclassement se produit ! Dans ce cas, l’IRS exigera tous les arriérés d’impôts, pénalités, intérêts, etc. dont il a été question ci-dessus. Dans certains cas, ce fardeau supplémentaire suffit à vous mettre en faillite.

L’IRS a une liste de critères à partir desquels il déterminera si le travailleur est un entrepreneur indépendant ou un employé. Selon l’IRS, aucun des critères énumérés n’est plus important que les autres, mais c’est plutôt l’effet cumulatif de la situation qui détermine le statut du travailleur. (En d’autres termes, l’IRS ne veut pas nous dire lesquels des critères sont les plus importants pour prendre cette décision). Si le travailleur fait ce qui suit, l’IRS classera le travailleur en tant qu’employé :

1. Doit se conformer aux directives de l’employeur concernant le travail;

2. Reçoit une formation de ou sous la direction de l’employeur;

3. Fournit des services intégrés à l’entreprise ;

4. Fournit des services qui doivent être exécutés personnellement ;

5. Ne peut embaucher, superviser ou payer ses propres assistants ;

6. A une relation continue avec l’employeur;

7. Doit suivre des heures de travail fixes;

8. travaille à temps plein pour l’employeur;

9. Effectue la totalité ou la majeure partie de son travail dans les locaux de l’employeur ;

10. Doit effectuer son travail dans l’ordre indiqué par l’employeur;

11. Doit remettre des rapports périodiques à l’employeur;

12. Est payé pour le temps travaillé, hebdomadaire, mensuel, etc.

13. Reçoit les paiements pour les voyages et autres dépenses professionnelles ;

14. Dépend de l’employeur pour ses outils et matériaux;

15. N’a pas d’investissement important dans les installations ou les outils nécessaires à son travail ;

16. Ne peut réaliser un profit ou subir une perte sur la base de ses propres services ;

17. Travaille pour un seul employeur ou entreprise à la fois;

18. N’offre pas ses services à d’autres entreprises ou au public ;

19. Peut être licencié par l’employeur ;

20. Peut quitter à tout moment sans encourir aucune responsabilité.

VOUS POUVEZ ÉVITER CES PIÈGES

L’IRS propose des ateliers pour les petites entreprises. Appelez votre bureau local de l’IRS et demandez les dates, heures et lieux. Ils ont également des documents écrits tels que la Publication 937 ; c’est gratuit pour la demande. Au cours des dernières années, certaines entreprises ont référé leurs travailleurs à des services de paie tiers qui ont effectivement embauché le travailleur et l’ont ensuite loué à l’entreprise cliente. Dans le cadre de cet arrangement, le travailleur est choisi par l’entreprise, mais le service tiers verse son salaire selon les directives de l’entreprise cliente. La société de paie émet le W-2 et retient toutes les taxes d’État, fédérales et FICA. Cette idée est certainement créative, mais n’a pas toujours résisté à l’examen des tribunaux, et fréquemment, la responsabilité fiscale a été étendue au véritable employeur. Les tribunaux et l’IRS croient fermement que “s’il ressemble, agit, marche et cancane comme un canard, c’est un canard”.

La société “C” est l’une des entités commerciales les plus anciennes et les plus testées et offre probablement la meilleure solution à ce problème croissant. Les entreprises doivent insister pour que tous les entrepreneurs indépendants qu’elles emploient fonctionnent comme une société « C » et non comme une entreprise individuelle. Lorsqu’elle est correctement formée et organisée, la société établit une relation d’affaires qui empêchera la reclassification en vertu des questions posées ci-dessus par l’IRS.

“Attendez une minute, pas si vite”, dites-vous. Qu’est-ce que le fait de devenir une société a à voir avec les questions posées par l’IRS (énumérées ci-dessus) ?” le travailleur est un employé de sa société. La société, et non le travailleur, est embauchée. Point par point, question par question, la partie pour laquelle le travail est effectué et le travailleur sont clairement séparés, et passeront le test IRS avec brio .

La société est sa propre entité, à ne pas confondre avec un individu ou interprétée comme un employé. Par exemple, les mandataires sociaux ne doivent pas mélanger les fonds sociaux et personnels. Les relevés de facturation doivent être émis par la société et non par le particulier. Le travailleur devient un employé de la société qui lui verse un salaire et retient tous les impôts appropriés. Des assemblées d’actionnaires doivent être tenues et des registres précis conservés. “Lorsque les propriétaires d’entreprise avertis comprendront comment cela fonctionne, ils insisteront pour que tous leurs entrepreneurs indépendants se constituent en société. De nombreux hommes d’affaires de Californie et du Nevada utilisent ce package depuis des années.” “Toute personne qui est en affaires aujourd’hui, qui réalise un profit et paie des impôts devrait avoir une société du Nevada dans sa boucle de trésorerie.” Vous pouvez dire : “Eh bien, si tout cela est vrai, mon CPA et/ou mon avocat me l’aurait dit et aurait mis en place ces mesures de protection nécessaires.” FAUX! Votre avocat est formé pour traiter de l’histoire – il peut défendre vos actions passées. Ni la faculté de droit ni la pratique réelle du droit dans le monde d’aujourd’hui ne le préparent à superviser votre entreprise et à suggérer des moyens de mieux vous protéger. En fait, à quand remonte la dernière fois que votre avocat vous a appelé et vous a fait une suggestion qui vous a été bénéfique, à vous ou à votre entreprise ?

Et, malheureusement, dans la plupart des cas, votre comptable a été réduit à un simple fonctionnaire, en particulier avec l’utilisation accrue de programmes informatisés de préparation des déclarations tels que Turbo Tax et autres. Votre comptable se contente maintenant de saisir vos chiffres et l’ordinateur recrache la déclaration complétée. De plus, saviez-vous que votre comptable est tenu de demander une lettre d’opinion à l’IRS s’il n’est pas d’accord avec une déduction que vous souhaitez utiliser ? Ou, s’il n’a pas suffisamment de temps pour obtenir la lettre d’opinion, il doit envoyer une lettre avec votre déclaration indiquant qu’il n’est pas d’accord avec les déductions suivantes. Je suis sûr qu’il y a de plus grands drapeaux rouges pour l’IRS, mais j’aurais du mal à en trouver un. Cette lettre va vraiment vous ouvrir à la possibilité distincte d’un audit. Et cela rend votre comptable encore plus prudent avec votre déclaration que la normale. Aujourd’hui, un propriétaire d’entreprise qui ne connaît pas toutes les règles est comme une personne qui joue aux quilles dans le noir. Il n’a aucune idée de ce qu’il fait. Ne jouez pas dans le noir, informez-vous plutôt, car là où le fisc est impliqué, ce que vous ne savez pas peut vous faire du mal ! Vous êtes seul là-bas. C’est une jungle et vous avez besoin de toute la protection possible.

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